Contrato federal · Empenho 2026NE000954 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil para atender a demanda do campus diamantina. Valor global contratado: R$ 72.955,64. Vigência de 12/08/2026 a 07/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.955,64
- Valor globaloficial
- R$ 72.955,64
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 07/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 84.842 | R$ 0,86 | R$ 72.955,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.773,89
- A liquidarcalculado
- R$ 22.773,89
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.934,37
- Pagocalculado
- R$ 2.935,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000954 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.773,89 · a liquidar R$ 22.773,89 · liquidado −R$ 2.934,37 · pago R$ 2.935,63
Faturas
- 2474 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.181,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000954 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 72.955,64 · vigência até 07/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975865
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.