Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18 / 2026 - CGP-CI (11.87.06) - P.E 90023/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPUS DE ITABIRA/UNIFEI.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou VERTICE LICITA LTDA (CNPJ 59.993.209/0001-46) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 18 / 2026 - cgp-ci (11.87.06) - p.e 90023/2025 - aquisição de materiais esportivos para o campus de itabira/unifei.. Valor global contratado: R$ 632,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- VERTICE LICITA LTDACNPJ 59.993.209/0001-46
- Processooficial
- 23499.004120/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,00
- Valor globaloficial
- R$ 632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000195/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASPADOR - PEÇAS E ACESSÓRIOSRaspador: Rodo de alumínio grande para nivelar areia. | 2 | R$ 316,00 | R$ 632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,00
Faturas
- 0763 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004120/2025-93
valor global após o termo: R$ 632,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975910
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.