Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SMS 100X100). SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM PREGÃO SRP N. 90017/2025 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 23072.226977…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO (CNPJ 54.132.859/0001-83) para: aquisição de material hospitalar (sms 100x100). solicitante: ana cristina roma figueiredo/coordenação de enfermagem pregão srp n. 90017/2025 - processo original sei n. 23072.226977/2025-73. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHOCNPJ 54.132.859/0001-83
- Processooficial
- 23072.248756/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 100 X 100 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 2.000 | R$ 2,88 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.760,00
Faturas
- 344 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248756/2025-56
valor global após o termo: R$ 5.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975916
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.