Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL ODONTOLÓGICO - DI 129/2026 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DISTRIBUIDORA DENTARIA BASSANELLO LTDA (CNPJ 18.440.411/0001-63) para: aquisição de materiais de consumo material odontológico - di 129/2026 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 1.351,28. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DENTARIA BASSANELLO LTDACNPJ 18.440.411/0001-63
- Processooficial
- 23215.002412/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.351,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.351,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLidocaína Cloridrato - composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável | 7 | R$ 193,04 | R$ 1.351,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.351,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.351,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.351,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.351,28
Faturas
- 9092 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.351,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002412/2026-10
valor global após o termo: R$ 1.351,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 975940
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.