Contrato federal · Empenho 2026NE400332 · Comprasnet Contratos
23103.005584/2026-02
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI (CNPJ 08.829.940/0001-08) para: 23103.005584/2026-02. Valor global contratado: R$ 90,09. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGICNPJ 08.829.940/0001-08
- Processooficial
- 23103.005584/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,09
- Valor globaloficial
- R$ 90,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO 1 CONJUNTO DE CUBOS DE EMPILHAR,COR VARIADA, COMPONENTES 3 CUBOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTRUTURA OCACOM ESFERAS DENTRO | 1 | R$ 90,09 | R$ 90,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400332 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,09
Faturas
- 000.008.870 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400332 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.005584/2026-02
valor global após o termo: R$ 90,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.