Contrato federal · Empenho 2026NE000779 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 90016/2025 - TED 17122
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: aquisição de equipamento permanente para o campus miracatu - srp 90016/2025 - ted 17122. Valor global contratado: R$ 2.084,86. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23305.013766.2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.084,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.084,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Publicaçãooficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000360/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTADOR DE COLÔNIASCONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍV… | 2 | R$ 1.042,43 | R$ 2.084,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.084,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.084,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000779 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.084,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.084,86
Faturas
- 13052 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.084,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000779 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013766.2026-72
valor global após o termo: R$ 2.084,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976086
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.