Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
08748.000013/2026-02 - OFÍCIO Nº 38/2026/SEAD-CR-CLPA/CR-CLPA/FUNAI(09743197) - 2026NC001579 - DESPACHO 406 CGOF (SEI Nº 09697054) (09719620) - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO…
COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: 08748.000013/2026-02 - ofício nº 38/2026/sead-cr-clpa/cr-clpa/funai(09743197) - 2026nc001579 - despacho 406 cgof (sei nº 09697054) (09719620) - serviços de fornecimento de botijão de gás glp 13kg completo (vasilhame e re…. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA 194010
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08748.000013/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000485/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 15 | R$ 126,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.890,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 22,56
- Pagocalculado
- R$ 23,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.890,00 · a liquidar −R$ 1.890,00 · liquidado −R$ 22,56 · pago R$ 23,44
Faturas
- 5266 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000013/2026-02
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976090
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.