Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ESPERANÇA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 68/2025 - DG/ES/REITORIA/IFPB. PREGÃO SRP 90016/2025 - UASG 158281…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.872.401/0001-28) para: aquisição de computadores para atender as necessidades do campus esperança, conforme solicitado através do ofício 68/2025 - dg/es/reitoria/ifpb. pregão srp 90016/2025 - uasg 158281.. Valor global contratado: R$ 63.024,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.872.401/0001-28
- Processooficial
- 23799.000925.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.024,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000249/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E M… | 8 | R$ 7.878,00 | R$ 63.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.024,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.024,00 · a liquidar R$ 63.024,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 186 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000925.2025-83
valor global após o termo: R$ 63.024,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976099
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.