Contrato federal · Empenho 2026NE000608 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou ARB CONSULTORIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 57.237.865/0001-93) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 1.018,12. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- ARB CONSULTORIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 57.237.865/0001-93
- Processooficial
- 23114.908197/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.018,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.018,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-014619/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5670 X 1440 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 37 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 38 PPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO PAPEL CARTA/OFÍCIO/A4/A… | 1 | R$ 1.018,12 | R$ 1.018,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.018,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.018,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000608 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.018,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.018,12
Faturas
- 16 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.018,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000608 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.908197/2026-92
valor global após o termo: R$ 1.018,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.