Contrato federal · Empenho 2026NE000721 · Comprasnet Contratos
01 - ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: 01 - estoque. Valor global contratado: R$ 11.495,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23114.903270/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 32 CM, COMPRIMENTO 33 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 100 | R$ 2,15 | R$ 215,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 3.000 | R$ 0,68 | R$ 2.040,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE SANEANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM T… | 3.000 | R$ 3,08 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.495,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000721 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.495,00
Faturas
- 2.821 · emitida 08/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000721 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000721 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903270/2026-30
valor global após o termo: R$ 11.495,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.