Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 02.985.342/0001-33) para: aquisicao de mobiliario. Valor global contratado: R$ 49.734,72. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 02.985.342/0001-33
- Processooficial
- 23791.000984/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.734,72
- Valor globaloficial
- R$ 49.734,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000207/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 200 CM, LARGURA 100 CM | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO ABERTA, PROFUNDIDADE 0,30 M, COR CINZA, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M | 4 | R$ 2.483,68 | R$ 9.934,72 |
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, COR BEGE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,00 M | 16 | R$ 2.300,00 | R$ 36.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 49.733,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.734,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 49.733,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.734,72
Faturas
- 9.324 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.734,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000984/2025-21
valor global após o termo: R$ 49.734,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976415
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.