Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) Nº 96/2026/ANSN, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ESPECTROMETRO S6 JAGUAR, COMPOSTO DE FILTROS DE AR E AN…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 04.755.378/0001-56) para: empenho para atender a solicitação de despesa (sd) nº 96/2026/ansn, ref. a aquisição de 01 kit de manutenção preventiva para espectrometro s6 jaguar, composto de filtros de ar e aneis de vedação para encaixe, conforme co…. Valor global contratado: R$ 11.221,48. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 04.755.378/0001-56
- Processooficial
- 48100.002108/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.221,48
- Valor globaloficial
- R$ 11.221,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000172/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPeça Equipamento Laboratório - tipo: arranjo de 8 capilares, aplicação: para sequenciador automático, dimensões: 50 | 1 | R$ 11.221,48 | R$ 11.221,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.221,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.221,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.221,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.221,48
Faturas
- 43445 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.221,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.002108/2026-82
valor global após o termo: R$ 11.221,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.