Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE COADOR DE PAPEL CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM PROVEITO SFA-SP, PROGRAMAÇÃO SIOR 339030-21 OPERASFASDA
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: contratação de aquisição de 200 caixas de coador de papel conforme proposta comercial em proveito sfa-sp, programação sior 339030-21 operasfasda. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP 130067
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 21052040377202522
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 200 | R$ 3,20 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Faturas
- 2617 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052040377202522
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.