Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL.DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 52.823.703/0001-13) para: aquisição de projetores para o ifrj campus volta redonda. sol.direção administrativa. Valor global contratado: R$ 6.255,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 52.823.703/0001-13
- Processooficial
- 23274.000213/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04378626000197-1-000087/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA DIODO LASER, VOLTAGEM 100 A 240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO TETO E MESA… | 5 | R$ 1.251,00 | R$ 6.255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.255,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 06/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.255,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.255,00
Faturas
- 282 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000213/2026-64
valor global após o termo: R$ 6.255,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976463
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.