Contrato federal · Empenho 2026NE000216 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) FITAS RIBBON ZEBRA COLOR 800300-250BR PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ALUNOS, SERVIDORES E CO…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 46.252.286/0001-01) para: emissão de empenho destinado à aquisição de 25 (vinte e cinco) fitas ribbon zebra color 800300-250br para impressão de cartões de identificação funcional de alunos, servidores e colaboradores da diretoria de ensino da ac…. Valor global contratado: R$ 7.475,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- B-TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 46.252.286/0001-01
- Processooficial
- 08204.003442/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000777/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRibbon - aplicação: impressora zebra modelo zc100/300, características adicionais: referência zebra 800300-250br 200 impressões, cor: colorido, material: cera/resina | 25 | R$ 299,00 | R$ 7.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000216 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.475,00
Faturas
- 1669/2026 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000216 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003442/2026-71
valor global após o termo: R$ 7.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.