Contrato federal · Empenho 2026NE000829 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM QUIXADA/DIRETORIA PROCESSO DOMINANTE: 23067.024316/2026-65 BOLETIM: 1749
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 07.940.946/0001-87) para: setor interessado: campus da ufc em quixada/diretoria processo dominante: 23067.024316/2026-65 boletim: 1749. Valor global contratado: R$ 13.162,44. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07.940.946/0001-87
- Processooficial
- 23067.055804/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.162,44
- Valor globaloficial
- R$ 13.162,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000233/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPLAY TIPO LCDDISPLAY TIPO LCD, APLICAÇÃO CONTROLE DE SALA DE REUNIÃO, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 POL, TIPO VISOR TOUCHSCREEN | 12 | R$ 1.096,87 | R$ 13.162,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.161,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.162,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000829 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.161,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.162,44
Faturas
- 003.633 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.162,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000829 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.055804/2025-33
valor global após o termo: R$ 13.162,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976515
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.