Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
2026NC000571. SC: 69.865. AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS - CONECTOR FÊMEA 50 POS - CNU 113-314-2201-VE - PARA CUMPRIR O PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA -TED…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: 2026nc000571. sc: 69.865. aquisição de insumos importados - conector fêmea 50 pos - cnu 113-314-2201-ve - para cumprir o plano de trabalho do termo de execução descentralizada -ted 25-eme-002-00 (kit c2 vtr guaicurus).. Valor global contratado: R$ 3.143,76. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2025DL90221
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.143,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.143,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - bitola: 3/8, características adicionais: engate rápido, referencia mpx22603m, colder, material: policarbonato, tipo: macho | 1 | R$ 3.143,76 | R$ 3.143,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.143,76
- A liquidarcalculado
- R$ 223,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.920,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 26/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.143,76 · a liquidar R$ 223,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.920,04
Faturas
- INVOICE 90988240 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.482,45
- INVOICE 91061616 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 437,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90221
valor global após o termo: R$ 3.143,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976748
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.