Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL. PREGÃO ELETRÔNICO DLO 90026/2024. ARP007/2025. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: PROF. WILLI (30UN) SETOR DE T.I…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: aquisição de material acessórios de informática: bateria não recarregável. pregão eletrônico dlo 90026/2024. arp007/2025. recurso: occ. solicitação: prof. willi (30un) setor de t.i. (30un). processo de pagamento: 23072.2…. Valor global contratado: R$ 56,40. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 23072.253431/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56,40
- Valor globaloficial
- R$ 56,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 60 | R$ 0,94 | R$ 56,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56,40
Faturas
- 000.000.038 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253431/2024-12
valor global após o termo: R$ 56,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.