Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIVULGAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COPESE DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RB COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 27.232.288/0001-86) para: aquisição de material de consumo de divulgação para utilização na copese do campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90301/2025. Valor global contratado: R$ 340,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- RB COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 27.232.288/0001-86
- Processooficial
- 23502.000866.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,00
- Valor globaloficial
- R$ 340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 1.000 | R$ 0,34 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 680,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 680,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 63,74
- Pagocalculado
- R$ 64,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 26/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 680,00 · a liquidar −R$ 680,00 · liquidado −R$ 63,74 · pago R$ 64,26
Faturas
- 278 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000866.2026-11
valor global após o termo: R$ 340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976837
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.