Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGAO DLO SRP 90.002/2025. ARP029/2025. RECURSO: OCC. SOLICITACAO: ALMOXARIFADO/EBA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.227710/2026-84 CONDICAO DE E…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: aquisicao de material de expediente. pregao dlo srp 90.002/2025. arp029/2025. recurso: occ. solicitacao: almoxarifado/eba. processo de pagamento: 23072.227710/2026-84 condicao de entrega: ate 10 (dez) dias, contados da d…. Valor global contratado: R$ 1.698,05. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.207965/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.698,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.698,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 10 | R$ 1,56 | R$ 15,60 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 10 | R$ 1,69 | R$ 16,90 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 10 | R$ 1,51 | R$ 15,10 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 10 | R$ 1,53 | R$ 15,30 |
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, GRAMATURA 110 G/M2, LARGURA 120 MM, COR PARDA, APLICAÇÃO EMBALAGENS | 10 | R$ 119,00 | R$ 1.190,00 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL PERCALINE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO NA COR PRETA/FOLHAS NUMERADA S | 10 | R$ 9,48 | R$ 94,80 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, TAMANHO 26/6 | 5 | R$ 2,44 | R$ 12,20 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL, TIPO TUBETE PAPELÃO | 15 | R$ 1,55 | R$ 23,25 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 20 | R$ 3,70 | R$ 74,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 20 | R$ 2,95 | R$ 59,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 30 M , COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 30 | R$ 5,60 | R$ 168,00 |
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO | 10 | R$ 1,39 | R$ 13,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.698,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.698,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.698,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.698,05
Faturas
- 13.987 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.698,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207965/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.698,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976872
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.