Contrato federal · Contrato 00107/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS, POR SISTEMA DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG), PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX (CNPJ 46.304.076/0001-01) para: contratação de serviços comuns de cobrança automática de pedágios em rodovias, por sistema de etiqueta eletrônica (tag), para veículos da frota oficial do campus diadema da unifesp. Valor global contratado: R$ 12.960,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUXCNPJ 46.304.076/0001-01
- Processooficial
- 23089.005392/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.960,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPEDÁGIO ELETRÔNICO - PEDÁGIO ELETRÔNICO | 24 | R$ 300,00 | R$ 7.200,00 |
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPEDÁGIO ELETRÔNICO - PEDÁGIO ELETRÔNICO | 24 | R$ 240,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.605,80
- Liquidadocalculado
- R$ 354,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000845 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.960,00 · a liquidar R$ 12.605,80 · liquidado R$ 354,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 354,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.