Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90005/2024 - ATA REGISTRO DE PREÇO 06/2025 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE 186 METROS QUADRADOS DE MÓVEIS EM MDF PLANEJADOS PROJETO, CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO NA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 63.595.482/0001-90) para: atender ao pregão 90005/2024 - ata registro de preço 06/2025 - aquisição de permanente 186 metros quadrados de móveis em mdf planejados projeto, confecção, entrega e instalação na sede da sra/ac, exercicio de 2026, empre…. Valor global contratado: R$ 295.740,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 63.595.482/0001-90
- Processooficial
- 11382.000046/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 295.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 295.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOConfecção de móvel de madeira com / sem revestimento de fór-mica | 186 | R$ 1.590,00 | R$ 295.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 295.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 295.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 295.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 295.740,00
Faturas
- 000000488 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 295.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000046/2026-45
valor global após o termo: R$ 295.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976978
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.