Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA, DESTINADOS A IMPRENSA UNIVERSITARIA DA UFMG, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90007/2025
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TECHSIGN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 18.066.390/0001-68) para: aquisicao de materiais para utilizacao em grafica, destinados a imprensa universitaria da ufmg, conforme pregao eletronico srp nº 90007/2025. Valor global contratado: R$ 102.687,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TECHSIGN TECNOLOGIA LTDACNPJ 18.066.390/0001-68
- Processooficial
- 23072.254787/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOMA GRÁFICAGOMA GRÁFICA, COMPOSIÇÃO SAL DE DISÓDICO DO ÁCIDO BENZENOSULFONICO, REFERÊNCIA AZURA TS GUM, APLICAÇÃO REVELAÇÃO E PROTEÇÃO DE CHAPAS TÉRMICAS NÃO PROCE S | 20 | R$ 34,35 | R$ 687,00 |
| CHAPA IMPRESSÃOCHAPA IMPRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO FOTOPOLÍMERO TÉRMICO NEGATIVO, COMPRIMENTO 745 MM, LARGURA 605 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFF-SETE PLANA, ESPESSURA 0,30 MM | 3.000 | R$ 34,00 | R$ 102.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.687,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.687,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.687,00
Faturas
- 10178 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102.687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254787/2025-46
valor global após o termo: R$ 102.687,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 976980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.