Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
2026NC000226. PARA ATENDER SC: 7.939.040.273. AQUISICAO DE DE COMPONENTES ELETRONICOS IMPORTADOS - SEMER. PROCESSO SEI: 65510.000259/2026-93. TED: 25-EME-020-00
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DIGIKEY para: 2026nc000226. para atender sc: 7.939.040.273. aquisicao de de componentes eletronicos importados - semer. processo sei: 65510.000259/2026-93. ted: 25-eme-020-00. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIGIKEY
- Processooficial
- 2026DL90037
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Publicaçãooficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - características adicionais: material do contato elétrico: rj45: bronze fosforo, material: termoplástico | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.212,09
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 87,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.212,09
- 2026NE000217 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
Faturas
- INVOICE 128877902 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL90037
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.