Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.089005/2025-92 MATERIAL PERMANENTE- PORTARIA 1348/2025-DORC PE 90014/2024- UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA (CNPJ 80.170.897/0001-30) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.089005/2025-92 material permanente- portaria 1348/2025-dorc pe 90014/2024- ufpe. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDACNPJ 80.170.897/0001-30
- Processooficial
- 23076.089005/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000201/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDP, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATEL… | 2 | R$ 1.380,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38516 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089005/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977082
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.