Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE TORNIQUETE TATICO DE EXTREMIDADES, TIPO WINDLASS, DESTINADO AO CONTROLE DE HEMORRAGIAS EM AMBIENTE PRE-HOSPITALAR TATICO. DISP. 31/2026. PROCESSO 08662.00…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: empenho para aquisicao de torniquete tatico de extremidades, tipo windlass, destinado ao controle de hemorragias em ambiente pre-hospitalar tatico. disp. 31/2026. processo 08662.001797/2026-28.. Valor global contratado: R$ 3.660,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
- Processooficial
- 08662.001797/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.660,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA PARA COMPRESSÃOSISTEMA PARA COMPRESSÃO - TIPO: TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICO, APLICAÇÃO: TÁTICO, P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, MODELO: CINTA EM NYLON, C/ COR, TIPO FECHO: AUTO AJUSTÁVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSÃ… | 20 | R$ 183,00 | R$ 3.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.660,00
Faturas
- 1207 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.001797/2026-28
valor global após o termo: R$ 3.660,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977101
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.