Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM / ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - REF. A DISPENSA 37/2026.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: aquisição de materiais de enfermagem / odontológico e laboratorial - ref. a dispensa 37/2026.. Valor global contratado: R$ 40,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23393.000933/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,00
- Valor globaloficial
- R$ 40,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000082/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGaze Uso Em Saúde - modelo: compressa c/ dobras e camadas, material: tecido 100% viscose / rayon, densidade: cerca de 13 fios / cm2, radiopacidade: sem elemento radiopaco, dimensão fechada: cerca de 7… | 50 | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,00
Faturas
- 2986 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000933/2026-96
valor global após o termo: R$ 40,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.