Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE001121 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO E MANITOL 20% SOL.ESTERIL - PROCESSO 25384.001406/2025-30
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou QUIRON PHARMA LTDA (CNPJ 29.349.061/0001-40) para: para atender a aquisicao de imunoglobulina anti-rho e manitol 20% sol.esteril - processo 25384.001406/2025-30. Valor global contratado: R$ 14.298,50. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUIRON PHARMA LTDACNPJ 29.349.061/0001-40
- Processooficial
- 25384.001406/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.298,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.298,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001204/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANITOLMANITOL, DOSAGEM 20%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 100 | R$ 6,99 | R$ 699,00 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANAIMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO ANTI RHO(D), DOSAGEM 250 MCG, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 271,99 | R$ 13.599,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 14.297,50
- Pagocalculado
- R$ 14.298,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001121 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 14.297,50 · pago R$ 14.298,50
Faturas
- 5651 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.298,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001121 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001406/2025-30
valor global após o termo: R$ 14.298,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977175
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.