Contrato federal · Empenho 2026NE001118 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE CLOREXIDINA DIGLICONATO E AMIODARONA - PROCESSO 25384.001107/2025-03
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: para atender a aquisicao de clorexidina digliconato e amiodarona - processo 25384.001107/2025-03. Valor global contratado: R$ 2.764,80. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 25384.001107/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.764,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.764,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001204/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA | 1.536 | R$ 1,80 | R$ 2.764,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.764,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 60,83
- Pagocalculado
- R$ 2.703,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001118 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.764,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 60,83 · pago R$ 2.703,97
Faturas
- 6610 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.764,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001118 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001107/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.764,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977185
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.