Contrato federal · Empenho 2026NE000387 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. DEP. ADM. SAO LEOPOLDO - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158126 - ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CONVIVÊNCIA PARA OS SE…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou M. F. MACHADO SOARES (CNPJ 03.230.856/0001-41) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. dep. adm. sao leopoldo - pregao 90012/2025 da uasg 158126 - estruturação dos espaços acadêmicos, administrativos e de convivência para os servidores, estudantes e a comunidade do c…. Valor global contratado: R$ 1.634,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- M. F. MACHADO SOARESCNPJ 03.230.856/0001-41
- Processooficial
- 23163.001767.2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.634,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.634,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000186/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS A… | 2 | R$ 817,00 | R$ 1.634,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.634,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.634,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.634,00
- Pagocalculado
- R$ 1.634,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000387 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.634,00 · a liquidar −R$ 1.634,00 · liquidado −R$ 1.634,00 · pago R$ 1.634,00
Faturas
- 28040 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 817,00
- 000027931 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 817,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000387 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001767.2026-36
valor global após o termo: R$ 1.634,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977190
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.