Contrato federal · Empenho 2026NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ITEM 172 DO PREGÃO 900092025
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 49.754.931/0001-74) para: aquisição de abaixador de lingua, item 172 do pregão 900092025. Valor global contratado: R$ 8,31. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 49.754.931/0001-74
- Processooficial
- 23079.226550/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8,31
- Valor globaloficial
- R$ 8,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000579/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAIXADOR DE LÍNGUAABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA LISA, POLIDA, C/ BORDA ARREDONDADA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 1 | R$ 8,31 | R$ 8,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8,31
Faturas
- 38389759 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000138 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226550/2025-13
valor global após o termo: R$ 8,31 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977200
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.