Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU EM SÃO LUIS, POR DEMANDA.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.485.582/0001-25) para: serviços de manutenção predial para atebder as necessidades das unidades da agu em são luis, por demanda.. Valor global contratado: R$ 191.756,52. Vigência de 08/08/2026 a 08/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.485.582/0001-25
- Processooficial
- 00587.001410/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 191.756,52
- Valor globaloficial
- R$ 191.756,52
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 08/08/2026 a 08/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26994558000123-1-000081/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SÃO LUIZ/MA | 1 | R$ 191.756,52 | R$ 191.756,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.319,77
- A liquidarcalculado
- R$ 30.319,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000312 · 31/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.319,77 · a liquidar R$ 30.319,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 17/10/2026 · Siafi ErroR$ 18.015,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977278
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.