Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
AQS MAT ELETRICO - SI: 26 - SETOR: DVAP 2026NC000571 - 168002 - PARA ATENDER SC: 72.378, DE 12 MAI 2026 PREGÃO: 90004/2026 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: LABUTARDISTRIBUIDORA@…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA (CNPJ 22.965.625/0001-20) para: aqs mat eletrico - si: 26 - setor: dvap 2026nc000571 - 168002 - para atender sc: 72.378, de 12 mai 2026 pregão: 90004/2026 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected] obs.: materiais para apoio ao…. Valor global contratado: R$ 9.966,04. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDACNPJ 22.965.625/0001-20
- Processooficial
- 2026PR90004-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.966,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.966,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000228/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, TIPO DE PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, MATERIAL AÇO PRÉ ZINCADO A FOGO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4 UN,… | 28 | R$ 355,93 | R$ 9.966,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.966,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.966,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 28/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.966,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.966,04
Faturas
- 5535 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.966,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026PR90004-FMCE
valor global após o termo: R$ 9.966,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.