Contrato federal · Empenho 2026NE000275 · Comprasnet Contratos
PROT.: 11020035 (240,00) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAF DESPACHO 0363993 E 0363993
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.252.332/0001-58) para: prot.: 11020035 (240,00) prefeitura universitária conforme autorização proaf despacho 0363993 e 0363993. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 61.252.332/0001-58
- Processooficial
- 23852.002751/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000051/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, corrente máxima: 10, quantidade saída: 6 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: led indicativo de funcionamento, protet… | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000275 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 162 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000275 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.002751/2026-82
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977421
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.