Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS UMIRIM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOG…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 43.504.728 FRANCISCO WAGNER FONTENELE DE ARAUJO (CNPJ 43.504.728/0001-63) para: contratação de empresa para aquisição de água mineral destinada ao atendimento das necessidades institucionais do campus umirim do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - ifce, nas condições estabe…. Valor global contratado: R$ 7.924,80. Vigência de 11/08/2026 a 11/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- 43.504.728 FRANCISCO WAGNER FONTENELE DE ARAUJOCNPJ 43.504.728/0001-63
- Processooficial
- 23493.001305/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.924,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.924,80
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 11/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 624 | R$ 12,70 | R$ 7.924,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.924,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.416,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 508,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE600049 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.924,80 · a liquidar R$ 7.416,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508,00
Faturas
- 000000001 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 508,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.