Contrato federal · Empenho 2026NE001745 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: UNBTV// PROT: 11.01.21// REQ 2328/2026// PR 90015/2025// AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONORO // MEMORANDO 03 (13943644)// SEI 23106.026700/2026-99// NOTA DE CRÉDITO 2026NC003342…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LUMICOM COMERCIAL LTDA (CNPJ 13.649.368/0001-27) para: c.custo: unbtv// prot: 11.01.21// req 2328/2026// pr 90015/2025// aquisição de material sonoro // memorando 03 (13943644)// sei 23106.026700/2026-99// nota de crédito 2026nc003342 (14496817). Valor global contratado: R$ 434.911,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUMICOM COMERCIAL LTDACNPJ 13.649.368/0001-27
- Processooficial
- 23106.026700/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 434.911,00
- Valor globaloficial
- R$ 434.911,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000748/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRIGOABRIGO, TIPO SHELTERS TIPO A, MATERIAL CHAPA AÇO GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME EDITAL | 1 | R$ 84.911,00 | R$ 84.911,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETOOS DE AERONAVESEQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETOOS DE AERONAVES, TIPO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM DE 3.000 W, COMPONENTES ANTENA PARABÓLICA, RECEPTOR DE SATÉLITE, TRANSMIS S, OUTROS… | 1 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434.911,00
- A liquidarcalculado
- R$ 434.911,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001745 · 14/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 434.911,00 · a liquidar R$ 434.911,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001745 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.026700/2026-99
valor global após o termo: R$ 434.911,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977515
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.