Contrato federal · Empenho 2026NE000564 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À CTA - TRILHO E GAVETA, MATERIAL: METAL, TIPO: CORREDIÇA, APLICAÇÃO: MOBILIÁRIO, TAMANHO: 40, TRILHO TELESCÓPICO 40CM REFORÇADO E FEC…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou MADEWEST INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 01.459.001/0001-61) para: aquisição de material de consumo para atender à cta - trilho e gaveta, material: metal, tipo: corrediça, aplicação: mobiliário, tamanho: 40, trilho telescópico 40cm reforçado e fechadura material caixa: aço, acabamento s…. Valor global contratado: R$ 153,88. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MADEWEST INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDACNPJ 01.459.001/0001-61
- Processooficial
- 01531.001104/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,88
- Valor globaloficial
- R$ 153,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26963660000161-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFechadura - material caixa: aço, acabamento superficial: cromado, características adicionais: cilindro 31 mm, tipo: externa, aplicação: gaveta | 4 | R$ 18,24 | R$ 72,96 |
| TRILHO GAVETATrilho Gaveta - material: metal, tipo: corrediça, aplicação: mobiliário, tamanho: 40 | 4 | R$ 20,23 | R$ 80,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 152,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000564 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 152,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,88
Faturas
- 850 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000564 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001104/2026-43
valor global após o termo: R$ 153,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977539
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.