Contrato federal · Empenho 2026NE000561 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À CTA - PARAFUSO CABEÇA CHATA PH 4,5X45 CX COM 1000 MARCA: JOMARCA, BROCA AÇO RÁPIDO 3,5MM CORTAG MARCA: CORTAG E PREGO COM CABEÇA 17X…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou TACITO ALBERTO D S SANTOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS (CNPJ 34.392.438/0001-84) para: aquisição de material de consumo para atender à cta - parafuso cabeça chata ph 4,5x45 cx com 1000 marca: jomarca, broca aço rápido 3,5mm cortag marca: cortag e prego com cabeça 17x27 1kg. marca: gerdau.. Valor global contratado: R$ 635,70. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TACITO ALBERTO D S SANTOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVASCNPJ 34.392.438/0001-84
- Processooficial
- 01531.001104/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,70
- Valor globaloficial
- R$ 635,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPrego Com Cabeça - material: aço, tipo cabeça: cônica, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante, acabamento superficial: polido, bitola: 18 x 30 | 3 | R$ 19,00 | R$ 57,00 |
| BROCABroca - material: aço rápido, diâmetro: 3,5, tamanho: médio | 30 | R$ 2,39 | R$ 71,70 |
| PARAFUSO CABEÇA CHATAParafuso Cabeça Chata - material: ferro, diâmetro nominal: 4, comprimento nominal: 50, características adicionais: cementado,bicromatizado zincado,fenda tipo philips | 3 | R$ 169,00 | R$ 507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 634,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 635,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000561 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 634,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,70
Faturas
- 001771 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 635,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000561 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001104/2026-43
valor global após o termo: R$ 635,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977540
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.