Contrato federal · Empenho 2026NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NUCLEO DE OPERACOES ESPECIAIS DA PRF NO PARA - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, DISPENSA 51/2026 - UASG 200111. PROCESSO 08652.004884/2026-…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: aquisicao de material de consumo para o nucleo de operacoes especiais da prf no para - material de protecao e seguranca, dispensa 51/2026 - uasg 200111. processo 08652.004884/2026-56. Valor global contratado: R$ 1.893,13. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 08652.004884/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.893,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.893,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - capacidade: 8 pilhas, características adicionais: com circuitos independentes 2 a 2(carregar 2 ou 4, tensão alimentação: 220, tipo bateria: recarregáveis aa e aaa | 4 | R$ 53,55 | R$ 214,20 |
| PILHA RECARREGAVELPilha Recarregavel - modelo: c, sistema eletroquímico: níquel metal hidreto (ni-mh), tamanho pilha: média, tensão nominal: 1,2 | 1 | R$ 166,96 | R$ 166,96 |
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - capacidade: 7,50, características adicionais: com pressão, cor: preta, material: plástico | 3 | R$ 503,99 | R$ 1.511,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.892,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.893,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.892,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.893,13
Faturas
- 1710 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.893,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000181 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.004884/2026-56
valor global após o termo: R$ 1.893,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977595
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.