Contrato federal · Empenho 2026NE000301 · Comprasnet Contratos
C/C: PROEST - EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIOS DE AÇO ) PARA ATENDER OS ESPAÇO DE CONVIVENCIA DA UFT - PREGAO 90013/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000648/2026 - EMPRESA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou VMD DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.035.575/0001-06) para: c/c: proest - empenho visando a aquisição de mobiliario (armarios de aço ) para atender os espaço de convivencia da uft - pregao 90013/2025 - solicitação sie 000648/2026 - empresa vmd distribuidora ltda.. Valor global contratado: R$ 3.847,44. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VMD DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.035.575/0001-06
- Processooficial
- 23101.004267/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.847,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.847,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05149726000104-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS PUXADOR CROMADO, COM SISTEMA VENTILAÇÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR BEGE, ALTURA 1,98 M, LARG… | 4 | R$ 961,86 | R$ 3.847,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.847,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.847,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000301 · 18/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.847,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.847,44
Faturas
- 102 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.847,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000301 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004267/2026-81
valor global após o termo: R$ 3.847,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.