Contrato federal · Empenho 2026NE000338 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA DOCES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS COPAS DA REITORIA. PROC. 23381.004521.2026-41 - PREGÃO 90002/2025 - UASG 1581…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 51.386.075 EDNA BARRETO DAS NEVES (CNPJ 51.386.075/0001-93) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (porta doces), com a finalidade de atender as copas da reitoria. proc. 23381.004521.2026-41 - pregão 90002/2025 - uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 998,01. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 51.386.075 EDNA BARRETO DAS NEVESCNPJ 51.386.075/0001-93
- Processooficial
- 23381.004521.2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,01
- Valor globaloficial
- R$ 998,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000316/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO DOCES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ANDARES, PINO CROMADO, DIÂMETRO 35; 30 E 25 CM | 9 | R$ 110,89 | R$ 998,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 997,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000338 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 997,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,01
Faturas
- 25 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 998,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000338 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004521.2026-41
valor global após o termo: R$ 998,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977691
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.