Contrato federal · Contrato 00081/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MADEHRA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 09.438.708/0001-01) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 222.000,00. Vigência de 28/07/2026 a 28/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MADEHRA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 09.438.708/0001-01
- Processooficial
- 64299.022376/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 28/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-003501/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 30.000 | R$ 7,40 | R$ 222.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000864 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977776
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.