Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISICAO DE BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, MATERIAL PLASTICO ABS E CHAPA ACO INOXIDAVEL, TIPO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAI…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou BECTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 64.419.875/0001-05) para: para atender aquisicao de bebedouro agua garrafao, material plastico abs e chapa aco inoxidavel, tipo eletrico de coluna, capacidade 20 l, voltagem 220 v, caracteristicas adicionais baixo consumo energia,termostato regul…. Valor global contratado: R$ 6.410,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- BECTOR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 64.419.875/0001-05
- Processooficial
- 23249.021074.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000064/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 10 | R$ 641,00 | R$ 6.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.410,00
Faturas
- 5 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.021074.2025-39
valor global após o termo: R$ 6.410,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977869
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.