Contrato federal · Empenho 2026NE000379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 316/2026/DOL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos alientícios para atender demanda do refeitório do ifro camus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 316/2026/dol-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra…. Valor global contratado: R$ 5.049,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.014077/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.049,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.049,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000176/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 198 | R$ 25,50 | R$ 5.049,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.049,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.049,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000379 · 10/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.049,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.049,00
Faturas
- 1678 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.049,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000379 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014077/2025-76
valor global após o termo: R$ 5.049,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 977993
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.