Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRIMEIRO ATENDIMENTO EM SAÚDE (ITEM 89), CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DO EDITAL DO PREGÃO 90002/2025 - UASG 158464…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14) para: aquisição de insumos e equipamentos para o primeiro atendimento em saúde (item 89), considerando as condições, especificações e prazos do edital do pregão 90002/2025 - uasg 158464 (campus recife/ifpe) e demais informaçõe…. Valor global contratado: R$ 1.242,67. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.316.524/0001-14
- Processooficial
- 23359.012904/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.242,67
- Valor globaloficial
- R$ 1.242,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000103/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA DE RESGATEMACA DE RESGATE, MATERIAL POLIETILENO, TIPO PRANCHA, TAMANHO ADULTO, LARGURA CERCA DE 0,44 M, ALTURA CERCA DE 0,50 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 160 KG, COMPONENTES ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA | 1 | R$ 1.242,67 | R$ 1.242,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.242,67
- A liquidarcalculado
- R$ 1.242,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.242,67 · a liquidar R$ 1.242,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11508 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.242,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.012904/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.242,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.