Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ESSENCIAIS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE PASSAPORTES NO ÂMBITO DA DELEMIG/DREX/SR/PF/DF. SEI: 08280.000690/2026-57
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 63.446.794 VANESSA VIEIRA ARAUJO TINOCO (CNPJ 63.446.794/0001-31) para: aquisição de carimbos essenciais para a adequada prestação do serviço de expedição e entrega de passaportes no âmbito da delemig/drex/sr/pf/df. sei: 08280.000690/2026-57. Valor global contratado: R$ 4.252,50. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 63.446.794 VANESSA VIEIRA ARAUJO TINOCOCNPJ 63.446.794/0001-31
- Processooficial
- 08280.000690/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.252,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.252,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000140/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCarimbo - material corpo: metal, material base: metal, comprimento: 9,00, largura: 6,00, tipo: elétrico, formato: retangular, cor: preta, características adicionais 1: gravação em alto-relevo | 75 | R$ 56,70 | R$ 4.252,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.251,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.252,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.251,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.252,50
Faturas
- 006 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.252,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.000690/2026-57
valor global após o termo: R$ 4.252,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978201
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.