Contrato federal · Empenho 2026NE000632 · Comprasnet Contratos
23062.030316/2026-44 AQUISIÇÃO DE BARRAS DE METALON E DISCOS PARA ESMERILHADEIRA (CORTE E DESBASTE) PARA OBRA NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS GAMELEIRA NC847
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FORTACO FERRO E ACO LTDA (CNPJ 03.556.287/0001-29) para: 23062.030316/2026-44 aquisição de barras de metalon e discos para esmerilhadeira (corte e desbaste) para obra nos laboratórios do campus gameleira nc847. Valor global contratado: R$ 274,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORTACO FERRO E ACO LTDACNPJ 03.556.287/0001-29
- Processooficial
- 23062.030316/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,00
- Valor globaloficial
- R$ 274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000091/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFIL METAL FERROSOPerfil Metal Ferroso - material: ferro, formato seção: u, largura: 100, altura: 40, espessura chapa: 2, características adicionais: enrijecido | 1 | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000632 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,00
Faturas
- 2.002.138 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000632 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.030316/2026-44
valor global após o termo: R$ 274,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.