Contrato federal · Empenho 2026NE000858 · Comprasnet Contratos
SIA 20284 ISNF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: sia 20284 isnf. Valor global contratado: R$ 222,62. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23069.167700/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,62
- Valor globaloficial
- R$ 222,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 150 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL | 20 | R$ 1,49 | R$ 29,80 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 150 MM, ADICIONAL COM ORLA | 200 | R$ 0,51 | R$ 102,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ADICIONAL COM ORLA | 200 | R$ 0,34 | R$ 68,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 14 | R$ 1,63 | R$ 22,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000858 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,62
Faturas
- 2.869 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000858 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.167700/2026-31
valor global após o termo: R$ 222,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978208
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.