Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM REGIME DE URGÊNCIA - PROCESSO 23444.000633.2026-41
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 63.465.925 ALESSANDRO DA SILVA DE PAULO (CNPJ 63.465.925/0001-28) para: manutenção de aparelhos de ar condicionado em regime de urgência - processo 23444.000633.2026-41. Valor global contratado: R$ 3.999,65. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- 63.465.925 ALESSANDRO DA SILVA DE PAULOCNPJ 63.465.925/0001-28
- Processooficial
- 23444.000633.2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 05552/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000238/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SO IFMT Campus Sorriso necessita contratar especialista em manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) aparelhos de ar-condicionado do tipo split (convencional, inverter e piso teto), distribuídos e… | 1 | R$ 3.999,65 | R$ 3.999,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.999,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 11/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.999,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.999,65
Faturas
- 24 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000633.2026-41
valor global após o termo: R$ 3.999,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978251
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.