Contrato federal · Empenho 2026NE000973 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA, CAMPUS UNAI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisicao de insumos agricolas para atender a demanda da fazenda experimental santa paula, campus unai.. Valor global contratado: R$ 372,33. Vigência de 13/08/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23086.136683/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,33
- Valor globaloficial
- R$ 372,33
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000033/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIQUATEDIQUATE, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2764-72-9 | 9 | R$ 41,37 | R$ 372,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000973 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372,33
Faturas
- 1682 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000973 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136683/2025-00
valor global após o termo: R$ 372,33 · vigência até 09/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.